🌟 第一部分：美国公司第一年必报的税
无论你的公司是 LLC、C-Corp 还是 S-Corp，这些税你都要注意：
1️⃣ 联邦税（Federal Taxes）
• 公司所得税（Corporate Income Tax）
• 适用对象：C-Corp 和 S-Corp 必须报；LLC 可选择按公司或个人形式报税。
• 零申报：即使公司没有盈利，也要报税，填写"$0"，避免罚款。
• 自雇税（Self-Employment Tax）
• 适用对象：LLC 单一成员（Single-member LLC）或独资经营者。
• 税率：15.3%（覆盖社保和医疗保险）。
2️⃣ 州税（State Taxes）
• 州所得税（State Income Tax）
• 每州不同，部分州（如德州、佛州）无州所得税；高税州如加州，最高税率达 13.3%。
• 特许经营税（Franchise Tax）
• 加州 LLC：即使没有收入，每年也需缴 $800！
• 其他州（如德州、纽约）可能有类似规定。
3️⃣ 销售税（Sales Tax）
• 适用对象：卖实体产品的公司。即使没销售，也要零申报，避免许可证被吊销。
关于销售税，了解更多➡️2025年美国销售税最强科普（含大量真实案例）-跨境电商必备➡️美国销售税"黑洞"：FBA仓储、代发货…你真的知道税怎么交吗？深入分析FBA和第三方物流的销售税责任，教卖家避开合规漏洞
4️⃣ 雇佣税（Employment Taxes）
• 适用对象：有员工的公司，包括自己发工资。
• 包括社保税、医疗保险税和失业税。
🌟 第二部分：省税攻略！学会这些，轻松省下一大笔💰
1️⃣ 合法抵税：有哪些费用可以抵？
美国税法允许你将运营成本和一些合法支出抵扣应税收入。以下这些开销都可以抵税：
• 办公室费用：租金、网络费、水电费。
• 营销费用：广告费、推广费用（包括 TikTok 和 Google 广告）。
• 交通费用：商务旅行的机票、酒店、租车费用。
• 设备费用：购买的电脑、打印机等办公设备。
• 专业服务费用：请律师、会计师或顾问的费用。
• 开办费用（Startup Costs）：注册公司时的费用、商标申请费等，最多可以抵扣 $5,000。
关于更多省税策略， 请看➡️如何在美国注册公司后优化税务结构，合法避税，提升公司利润？➡️2024年美国公司报税16个终极省钱策略-总有几个适合你
💡 小技巧：
• 保存所有发票和收据，有助于核对和申报。
• 用公司账户支付相关费用，方便追踪和证明开销。
2️⃣ 亏损抵税（Net Operating Loss, NOL）
第一年亏损？别担心，可以用亏损来减少未来几年的税！
• 适用对象：大部分企业，包括 LLC 和 C-Corp。
• 操作方式：
• 如果第一年亏损，这部分亏损可以用来抵扣未来的盈利收入，从而减少未来几年应缴税额。
• 按照美国税法，你的亏损可以向后结转最多20年。
📌 举例：
假如你第一年亏损 $50,000，第二年盈利 $30,000。通过 NOL，你第二年的应税收入将减少到 $0，直接免税！
3️⃣ 如何选择注册地来省税？
如果你还没有注册公司， 可以提前选好低税， 免税州注册公司⬇️
• 无州所得税的州：德州、佛州、华盛顿州、怀俄明州等，非常适合初创公司。
• 特许经营税较低的州：怀俄明州、内华达州不仅免个人所得税，企业合规成本也较低。
• 税务友好政策：一些州对电商、科技公司有特别的减免政策，可以咨询专业税务顾问。
🌟 第三部分：税务规划的黄金法则
1️⃣ 提前规划，避免"税"从天降
• 制定收入与开销预算表，提前估算盈利。
• 确保公司账户分离，方便记录每一笔业务。
2️⃣ 善用税务工具
• QuickBooks 或 Excel：记录每日开销。
• TurboTax 或 H&R Block：简单报税软件，小企业合适。
3️⃣ 定期咨询专业人士
如果你的公司业务涉及多个州，或者有国际收入，建议聘请注册会计师（CPA），避免踩坑。
🌟 第四部分：常见问题解答
❓ 公司第一年亏损，还需要报税吗？
是的！即使亏损也需要零申报，并且可以利用亏损抵税减少未来盈利的税务负担。
❓ 报税需要什么文件？
• 公司收入记录（银行流水、发票）。
• 各项开销的票据或收据。
• 税务表格（如 Form 1120、Form 1040 + Schedule C 等）。
🌟 第五部分：互动时间！
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